În acest ghid, puteți găsi informații despre caracteristica de creare automată a facturilor, inclusiv capacitatea de a configura trimiterea automată, numerotarea facturilor sau conținutul facturii. Facturarea automată este o caracteristică premium disponibilă din Pachetul Business.
1. Primul pas ideal este să setați datele despre proprietarul magazinului electronic. În detaliile proiectului, selectați Setări magazin online și apoi Date de contact.
2. Completați aici informațiile despre compania dumneavoastră, aceste date vor fi apoi afișate și pe factură în calitate de Furnizor. 
SFAT: Dacă nu sunteți plătitor de TVA, aceste informații sunt afișate în câmpul ID de pe factură.
Dacă sunteți plătitor de TVA, aici apare și data livrării impozabile la scadență. Puteți găsi mai multe informații despre setările TVA în cadrul magazinului electronic aici.
3. Pentru a configura crearea automată a facturilor, selectați Setări magazin online în detaliul proiectului și apoi Facturi. 
4. Aici puteți seta proprietățile facturilor individuale. 
SFAT: Factura este întotdeauna trimisă utilizatorului în limba în care a fost creată comanda. Același lucru este valabil și dacă trimiteți factura manual din secțiunea Comenzi. Cu toate acestea, dacă descărcați factura manual pe computer, factura va fi în limba proiectului.
Opțiuni pentru configurarea facturării automate
Setări generale
Facturare automată
Aici puteți dezactiva sau activa funcția de facturare automată. Dacă funcția este dezactivată, facturile nu sunt create și nu există informații legate de factură în gestionarea comenzilor. Prin urmare, dacă utilizați un alt sistem (extern) pentru crearea facturilor, puteți lăsa funcția dezactivată.
Trimitere facturi
În acest moment, puteți activa sau dezactiva trimiterea automată a facturilor către clienții magazinului electronic. Dacă trimiterea automată este activată, factura va fi trimisă automat după ce comanda este marcată ca plătită.
IMPORTANT: In cazul plații comenzii cu cardul, plata se face imediat după crearea comenzii și se generează și se trimite imediat o factura. Ca parte a unui alt tip de plată (cum ar fi transferul bancar), factura nu este trimisă până când nu marcați comanda ca plătită.
Dacă funcția este dezactivată, este posibilă trimiterea unei facturi către utilizator doar folosind butonul din detaliile comenzii.
SFAT: În timpul trimiterii automate, un fișier PDF va fi trimis ca parte a e-mailului ordinului de plată. Ca parte a trimiterii manuale a facturilor, va fi trimis propriul e-mail modificat cu un fișier PDF. Puteți găsi mai multe informații despre funcția de editare automată a e-mailului aici.
Numerotare
Prefix
În acest moment, setați forma de numerotare a facturii. Aici puteți utiliza orice numere sau litere (dar nu și caractere speciale, cum ar fi virgulele sau punctele), precum și o constantă (o etichetă pentru introducerea automată a datei).
Singurul caracter special care poate fi inserat este „%”, deoarece acesta definește utilizarea constantei. Pentru constante puteți folosi:
% AA %% MM %% ZZ% (întreaga dată curentă, de exemplu 14. 09. 2021 este afișată sub forma 210914)
% YYYY% (anul curent, cum ar fi 2021)
% YY% (anul curent sub formă abreviată, de exemplu, anul 2021 este afișat ca 21)
% MM% (luna curentă, cum ar fi septembrie, va fi afișată ca 09)
% DD% (ziua curentă, cum ar fi a 5-a zi a lunii, va apărea ca 05)
Număr minim de caractere
Aici puteți seta lungimea codului numeric, adică numele facturii. Lungimea maximă a numerotării facturii este limitată la 12 caractere – acest număr numără întregul prefix (litere sau cifre introduse manual + constante).
Începe de la
Această secțiune este utilizată pentru a seta numărul de început în numerotarea facturii. Setarea implicită de numerotare este de la 1. În general, vă recomandăm să nu modificați această valoare – totuși, dacă ați creat anterior facturi (de exemplu într-un alt sistem) și doriți să continuați în sistemul nostru, puteți modifica numărul de pornire. .
IMPORTANT: Numerotarea facturilor este resetată automat în funcție de constantele introduse. Dacă este introdusă numai constanta anului, numerotarea de la sfârșitul anului este resetată. Dacă se introduce și constanta lunii, se resetează numerotarea de la sfârșitul lunii. Dacă se introduce și constanta zilei, numerotarea este resetată în fiecare zi.
Previzualizează următorul număr de factură
Această secțiune arată forma de numerotare a facturii. Prin urmare, această formă va fi generată automat pe facturile create automat.
Exemplu de setări de numerotare
De exemplu, introduceți „WN% MM %% YY%” în Prefix, astfel încât literele WN (un exemplu de abreviere Webnode) să apară la începutul numelui, urmate de luna și anul curent sub formă abreviată. Setați Numărul minim de caractere la 12 și setați câmpul Începe de la 15 (de exemplu, deoarece 14 facturi au fost deja create într-un alt program). Prin urmare, formatul final va fi „WN062100015”.
Conținutul facturii
Textul superior
Aici setați textul care va fi afișat în partea de sus a facturii.
Textul de jos
Textul completat în acest moment este afișat în partea de jos a facturii.
Exemplu de factură creată automat
1. Numărul (numele) facturii, care este editat în secțiunea Numerotare.
2. Informații despre proprietarul magazinului electronic din secțiunea Informații de contact.
3. Textul de sus.
4. Textul de jos. 
SFAT: Dacă este necesar, puteți, în general, să editați comenzi sau, eventual, să le creați manual.
SFAT: În cadrul editorului nostru, în prezent este posibil să creați facturi destul de simple pentru plătitori sau neplătitori. Pentru facturare mai avansată, cum ar fi taxarea inversă și tipuri speciale de comerț transfrontalier, sau crearea de documente corective, va trebui utilizat un program de contabilitate mai avansat.